Nawigacja:  Obsługa okien > Zaopatrzenie ortopedyczne > Przegląd zrealizowanych świadczeń (sprawozdania refundacyjne ZPOSP)

Wybór opcji Świadczenia w tabeli z przesyłkami lub wybór odnośnika Świadczenia w menu głównym pozwoli na przegląd listy poszczególnych produktów przesłanych do systemu informatycznego OW NFZ.

 

Na liście dostepne są miedzy innymi filtry takie jak:

•okres sprawozdawczy (rok i miesiąc),

•kod umowy,

•identyfikator instalacji systemu realizatora,

•identyfikator szablonu rachunku,

•typ pozycji (pozycje aktualne, pozycje skorygowane oraz korygujące),

•status wersyfikacji (poprawna/błędna).

Na podglądzie dostępne są także: liczba wniosków oraz sumaryczna kwota refundacji wynikająca z zadanych warunków wyszukiwania.

W przypadku błędnych pozycji informacja prezentowana na stronie WWW będzie następująca:

 

II faza - Generowanie szablonów

Na stronie Przegląd świadczeń zaopatrzenia ortopedycznego udostępnione zostały nowe funkcje pozwalające na wskazanie przesłanych pozycji do rozliczenia. Następuje to poprzez wybór opcji w menu głównym Generowanie szablonów.

 

W przypadku wskazania kodu instalacji podczas generacji szablonów będą uwzględniane jedynie te pozycje, które znajdowały się na przesyłkach z podanym kodem instalacji. Przy braku kodu instalacji uwzględniane są pozycje z przesyłek przesłanych ze wszystkich baz danych (instalacji) świadczeniodawcy.

Wybór przycisku Generuj szablony stanowi drugą fazę i jest warunkiem koniecznym do rozliczenia. Szablony generowane są dla zadanego okresu rozliczeniowego, kodu umowy oraz kodu instalacji (jeżeli został wybrany).  Po wykonaniu tej czynności zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem:

 

W sytuacji, gdy w sprawozdaniu realizatora pojawią się zlecenia potwierdzone w różnych latach (okres zaopatrzenia z różnych lat dla kart), wówczas pozycje takie będą ujmowane na odrębnych szablonach rachunków.

Po wybraniu opcji Pobierz komunikat otrzymamy plik odpowiedzi na II fazę, czyli listę produktów przypisanych do właściwych szablonów rachunku. Dla każdego z tych szablonów należy sporządzić odrębną fakturę, która jest następnie dostarczana do OW NFZ.

 

Przegląd szablonów

Wybór w menu głównym opcji Przegląd szablonów pozwala na zapoznanie się z listą szablonów rachunków dla świadczeniodawcy.

 

Po wybraniu odnośnika Szczegóły na liście szablonów rachunku zostaniemy przeniesieni na stronę WWW zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów, które zostały przypisane do danego szablonu.

 

 

Po wybraniu odnośnika Generuj REF na liście szablonów pokaże się panel umożliwiający wygenerowanie komunikatu REF. Na panelu dostępne są pola:

•identyfikator szablonu (pole nieedytowalne) - identyfikator wybranego przez użytkownika szablonu rachunku

•numer dokumentu - numer dokumentu faktury/rachunku

•numer dokumentu korygowanego - pole to dotyczy szablonów korygujących i jeśli w systemie OW NFZ istnieje rachunek to jest ono podpowiadane

•data wystawienia - data wystawienia rachunku/faktury

 

Po uzupełnieniu pól za pomocą przycisku Pobierz komunikat można pobrać i zapisać na komputerze plik XML z danymi rachunku.

 

 

Odnośnik Usuń na liście szablonów pozwala na usunięcie wybranego szablonu.